پیشگیری بهتر از درمان! قوانین مالیاتی وضعیت حال و آینده شما را تحت تاثیر قرار می‌هد.
با دریافت مشاوره مالیاتی مخصوص به خود، از خروج منابع مالی جلوگیری و نقدینگی خود را حفظ کنید.
مشاوره مالیاتی به عنوان یکی از اصلی‌ترین خدمات مالی است. بسیاری از مدیران کسب و کار‌هایی که جزو پرداخت کنندگان مالیات قرار دارند، به آن احتیاج دارند. با توجه به نیاز‌ها و چالش‌های مدیران و صاحبان مشاغل به دلیل قوانین سخت و پیچیده، تعدد بخشنامه‌های مالیاتی و ابهام و تعارض در قوانین، تهیه یک گزارش مالی و ارائه آن جهت امور مالیاتی را امری بسیار سخت و تخصصی کرده است.
این قوانین سخت و پیچیده علاوه بر اینکه باعث اتلاف وقت شرکت‌ها و صاحبان مشاغل می‌شود. بلکه درصورت عدم انجام تکالیف مالیاتی طبق چهارچوب‌های مورد نظر در آخر باعث پرداخت مالیات‌هایی به مراتب هنگفت می‌شوند. همچنین خسارت‌های به نسبت غیر قابل جبرانی را برای شرکت‌ها و مجموعه‌ها به ارمغان می‌آورد.
دلایل ذکر شده موجب سردرگمی بسیاری از مودیان شده است. آنها را در حل و رفع مشکلات مالیاتی بسیار درگیر و به چالش‌های فرسایشی کشیده است. انجام امور مالیاتی بدون دانش و عدم آگاهی از قوانین مالیات می‌تواند بسیاری از مدیران و مودیان را به دردسر اندازد. شما برای مشاوره مالیاتی باید از کارشناسان و اشخاصی که دارای تخصص در این کار هستند، کمک بگیرید. مالیات یک دنیای پیچیده با قوانین، مواد و تبصره‌های گوناگونی است که باعث ایجاد نیاز به حضور یک مشاور مالیاتی در مجموعه شما می‌شود.
مشاور مالیاتی یک فرد کارشناس، تحصیل کرده و خبره در دو حوزه وابسته به هم یعنی حوزه‌های مالی و مالیاتی است. که علاوه بر مهارت در استانداردهای حسابداری و علم و درک در بخش حسابرسی، دانش کافی در حقوق و قوانین، بخصوص قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش افزوده و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به آنها را داشته باشد. مشاور مالیاتی باید در کارنامه خود تجربه کار عملی مناسبی نیز درمورد پرونده‌های مالیاتی موجود در سازمان امور مالیاتی درج کرده باشد.
دادرسی مالیاتی:
اشخاص حقوقی و افراد حقیقی در موعدهای مقرر ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره امور مالیاتی هستند. این اظهارنامه‌ها بعد از بررسی و مطالعه توسط ممیزان اداره امور مالیاتی تائید یا رد خواهد شد. اگر مورد تائید واقع شود، آن شخص طبق آنچه اقرار کرده است مالیات خود را باید پرداخت کند. ولی اگر اظهارنامه توسط اداره امور مالیاتی مورد تایید قرار نگیرد. ممیز اداره مالیات مبلغ بالاتری از مبلغ اظهار شده توسط مؤدی به عنوان مالیات محاسبه می‌کند.
اگر مؤدی مالیات تعیین شده توسط ممیز اداره امور مالیاتی را قبول نداشته باشد. باید طی یک فرآیند قانونی، اعتراض خود را نسبت به رأی اداره امور مالیاتی اعلام و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. به این فرایند، دادرسی مالیاتی گفته می‌شود. اخذ مشاوره مالیاتی فرآیند این امر را تسهیل می‌نماید.
مشاوره مالیاتی کسب و کار
اگر صاحب یک یا چندین کسب و کار هستید، به شما پیشنهاد می شود به مشاوره مالیاتی کسب و کار خودتان اهمیت قائل شوید و دلیل آن هم تا حدودی شفاف و مشخص است. شما یا کسب و کارتان قرار است مالیات پرداخت کنید مگر اینکه فعالیتتان مشمول مالیات نباشد یا به نحوی معاف از مالیات باشد. البته خیلی از فعالیت های معاف از مالیات نیز در صورتی مالیات پرداخت نمی کنند که تکالیف مالیاتی خودشان را به نحو صحیح و در موعدهای قانونی مقرر انجام دهند که مهم ترین آنها اظهارنامه مالیات بر درآمد است.
اگر به فکرفرار مالیاتی هستید یا بی دلیل قصد دارید که مالیات ندهید به صراحت اعلام می کنیم که در اشتباه هستید و از طرفی اگر به دنبال مشاور مالیاتی برای این موارد هستید بلا شک مسیر درستی را پیش نمی روید و هزینه کردن برای دریافت مشاوره مالیاتی از مشاوران مختلف هدر دادن منابع کسب و کارتان است. اما راه حل چیست؟
راه حل مدیریت امور مالیاتی کسب و کار می باشد و در این مسیر شناسایی، ارزیابی و به کارگیری از حد اکثر پتانسیل ها برای کمتر مالیات دادن به کمک روش های قانونی بسیار با اهمیت و حیاتی است. نکته بسیار مهم این است که فرآیندهای مالیاتی نسبت به سال های گذشته در حال تغییر است و به مرور شرایطی در حال وقوع است که حتما باید عملیات مالی و مالیاتی خود را اعم از مالیات کسب و کار و حتی زندگی شخصی خودتان را جدی بگیرید و بهترین عملکرد را از نظر مالی و مالیاتی داشته باشید.
در ادامه مطالب با ما همراه باشید تا در مورد مشاوره مالیاتی کسب و کارها اطلاعات بیشتر و شفافی کسب کنید. در کل مشاوره های مالیاتی به دو گروه از اشخاص ارائه می شود. اشخاص حقیقی یا همان صاحبان مشاغل و دیگری اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها.
مشاوره مالیاتی اشخاص حقیقی یا مشاغل
صاحبان مشاغل در سال های قبل خیلی دغدغه مالیات دادن نداشتند و در زمان خود به هر روشی امور را پیش می بردند. ولی تقریبا از سال های 1399 و 1400 شرایط کمی تغییر کرد و فرآیندهای نسبتا جدیدی مانند مالیات و بررسی تراکنش های مرتبط با پایانه های فروشگاهی مانند پوزها و درگاه های الکترونیک، کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داد. از طرفی هم مالیات بر تراکنش های مشکوک بانکی باعث شد بسیاری از کسب و کارها به خصوص اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل به چالش کشیده شوند و بسیاری از مودیان هم مشمول پرداخت مالیات های هنگفتی شدند.
در سال های پیشین اکثر مشاغل گروه دوم و سوم به امور مالیاتی خود اهمیت خاصی نمی دادند و به مشاوره مالیاتی بها نمی دادند. اما دیگر شرایط فرق کرده است. به صاحبان مشاغل و کسب و کارهای حقیقی توصیه می شود در کنار خود مشاور مالیاتی داشته باشند و امور مالی و حسابداری خود را جدی بگیرند تا در زمان رسیدگی و حسابرسی مالیاتی با مشکلات بزرگ و غیر قابل دفاع برخورد نکنند.
مشاوره مالیاتی اشخاص حقوقی یا شرکت ها
بررسی ها و تجربه در صنایع مختلف نشان می دهد که شرکت ها و اشخاص حقوقی نسبت به اشخاص حقیقی اهمیت بیشتری به امور مالی و مالیاتی خود می دهند. به دلیل سازمانی بودن و داشتن ساختار نظام مند شرکت ها و همچنین حساسیت های بیشتر سازمان امور مالیاتی بر آنها باعث شده است که مشاوران مالیاتی بیشتر در شرکت ها مشغول به کار و ارائه خدمات باشند تا برای اشخاص حقیقی.
اگر نگاهی به شرکت ها بندازیم متوجه این می شویم که در کمتر شرکتی حسابدار وجود ندارد. حسابدارها معمولا به همراه امور مالی، مباحث مالیاتی را هم پیگیری می کنند و در حد توان خود تکالیف مالیاتی را انجام می دهند. اما به نظرتان یک حسابدار با سطح مهارت معمول می تواند امور مالیاتی شما را به نحو صحیح مدیریت کند و حتی راه حل های اساسی و سودآور به شرکت ارائه نماید؟
مدیران عامل شرکت های موفق بر این موضوع واقف هستند که حضور یک مشاور مالیاتی و دریافت مشاوره مالیاتی می تواند برای شرکت بسیار سودآور باشد و حداقل از خروج منابع بدون توجیه اقتصادی مانند پرداخت مالیاتی اضافی جلوگیری می کند.
شرکت ها و اشخاص حقوقی معمولا یک حسابداری مالیاتی برای مجموعه خود در نظر گرفته اند و در سطح مدیریتی از مشاوران مالیاتی خبره بهره مند می شوند که این فرمول می تواند نتیجه مناسبی برای آن شرکت حاصل کند.